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1.采購需求的承接及采購對象的確認：在所負責采購版塊內(nèi)，與用戶直接對接，明確采購需求和采購標的細節(jié)。

2.對口供應(yīng)商的尋訪，價格談判，采購的確認及合同：尋找合適對口供應(yīng)商，溝通采購需求，談判采購價格，明確最終采購方案后，提交采購申請，經(jīng)審批后完成采購合同簽署流程。

3.采購訂單錄入：根據(jù)采購合同，錄入ERP系統(tǒng)，完成線下表格同步記錄。

4.采購訂單跟進：根據(jù)采購合同，跟進采購訂單，對異常問題及時解決及匯報。跟蹤貨物發(fā)貨、到貨情況，及時通知庫房做好相關(guān)配合工作。

5.詢價支持：根據(jù)銷售或上級主管需求，進行產(chǎn)品詢價等。

6.采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計：協(xié)助部門主管，對采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，對供應(yīng)商供應(yīng)配額閥值提出優(yōu)化建議，對物料采購方式提出優(yōu)化建議等。

7.協(xié)助供應(yīng)商開發(fā)：根據(jù)主管要求，協(xié)助供應(yīng)商開發(fā)，尋找相關(guān)供應(yīng)商信息，聯(lián)系溝通并按要求初步過濾，經(jīng)審批后補充供應(yīng)商庫。

8.供應(yīng)商考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計：進行供應(yīng)商考核數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計，按時報送部門負責人和主管。

9.供應(yīng)商貨款結(jié)算服務(wù)：根據(jù)采購合作商務(wù)條款，對供應(yīng)商貨款結(jié)算提供服務(wù)，協(xié)助供應(yīng)商進行貨款結(jié)算的溝通和異常反饋，維護公司的良好口碑和形像。

10.發(fā)票管理：根據(jù)公司要求，進行發(fā)票系統(tǒng)的錄入、紙質(zhì)版登記并整理給財務(wù)。

11.采購檔案管理：根據(jù)主管要求，進行采購合同及其他相關(guān)資料的電子檔和紙質(zhì)檔管理