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【崗位職責(zé)】

1、 預(yù)算管理
1）組織年度全面預(yù)算的編制、滾動預(yù)測及調(diào)整；
2）建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤機制，定期輸出預(yù)算執(zhí)行偏差分析報告；
3）協(xié)助業(yè)務(wù)制定關(guān)鍵預(yù)算指標(biāo)，推動預(yù)算落地。

2、經(jīng)營分析
1）按月輸出公司經(jīng)營分析報告，覆蓋收入、毛利、費用、利潤、庫存、現(xiàn)金流等核心指標(biāo)；
2） 針對收入增長、毛利變化、費用異常等問題進(jìn)行深度挖掘與解釋；
3）跟蹤分析關(guān)鍵經(jīng)營KPI（如客戶結(jié)構(gòu)、品類表現(xiàn)、存貨周轉(zhuǎn)、AR天數(shù)等）并提出建議。

3、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持
1） 搭建分析指標(biāo)體系與數(shù)據(jù)模型，提升財務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同分析能力；
2)與銷售、運營、采購等部門協(xié)同，提供數(shù)據(jù)洞察支持業(yè)務(wù)決策；
3）建設(shè)數(shù)據(jù)看板，推動數(shù)據(jù)可視化落地。

4、項目與系統(tǒng)支持
1）參與財務(wù)系統(tǒng)、BI工具的指標(biāo)建設(shè)與分析模型優(yōu)化；
2）對接集團要求，協(xié)助完成各類分析專題及專項報告。

【任職要求】

1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)或數(shù)據(jù)相關(guān)專業(yè)；
2、 具備 5年以上經(jīng)營分析、財務(wù)BP、預(yù)算管理、商業(yè)分析相關(guān)經(jīng)驗；
3、熟悉財務(wù)分析框架及基本會計知識，理解損益結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)驅(qū)動邏輯；
4、有良好的邏輯思維能力、數(shù)據(jù)敏感度和結(jié)構(gòu)化分析能力；
5、熟練使用Excel、PPT、BI工具（如Power BI、Tableau、FineBI等）；
6、具備較強的溝通與協(xié)同能力，能與業(yè)務(wù)部門建立良好合作關(guān)系；
7、有快消、分銷、電商、SaaS等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。