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崗位職責(zé)： 1、審計(jì)體系與規(guī)劃： 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略及年度工作重點(diǎn)，制定并實(shí)施年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)方案。 建立健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度、流程與工作標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)工作的規(guī)范化與專(zhuān)業(yè)化。 主導(dǎo)并持續(xù)優(yōu)化以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的審計(jì)方法論，將審計(jì)資源聚焦于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。 2、全面審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施： 財(cái)務(wù)審計(jì)：對(duì)集團(tuán)及下屬子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)記錄及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，確 保其真實(shí)性、準(zhǔn)確性與合規(guī)性。 內(nèi)部控制審計(jì)：評(píng)估與測(cè)試集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程（如采購(gòu)、銷(xiāo)售、資金、存貨、固定資產(chǎn)等） 的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性，識(shí)別控制缺陷并提出改進(jìn)建議。 合規(guī)性審計(jì)：檢查集團(tuán)及子公司對(duì)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求及內(nèi)部政策的遵循情況。 運(yùn)營(yíng)審計(jì)：對(duì)特定業(yè)務(wù)單元或職能活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性進(jìn)行審查，識(shí)別提升運(yùn) 營(yíng)績(jī)效的機(jī)會(huì)。 任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任與專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：根據(jù)管理層要求，組織實(shí)施對(duì)管理人員的離任審計(jì)以及針對(duì)特 定事項(xiàng)（如投資、并購(gòu)、工程項(xiàng)目等）的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。 3、審計(jì)發(fā)現(xiàn)管理與跟蹤： 負(fù)責(zé)撰寫(xiě)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告，清晰、準(zhǔn)確地陳述發(fā)現(xiàn)、結(jié)論及建議，并向管理層和審計(jì)委員 會(huì)匯報(bào)。 建立并維護(hù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)整改跟蹤機(jī)制，監(jiān)督、驗(yàn)證被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)建議的落實(shí)與整改情況， 確保問(wèn)題得到有效閉環(huán)。 4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與咨詢(xún)： 協(xié)助管理層識(shí)別和評(píng)估集團(tuán)面臨的主要經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 作為可信賴(lài)的業(yè)務(wù)伙伴，為業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、新系統(tǒng)上線(xiàn)、制度完善等提供事前及事中的風(fēng)險(xiǎn) 控制咨詢(xún)，增加審計(jì)工作的前瞻性與價(jià)值。 4、團(tuán)隊(duì)與關(guān)系管理： 領(lǐng)導(dǎo)、培養(yǎng)和發(fā)展內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)，提升團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)能力和業(yè)務(wù)洞察力。 與集團(tuán)各職能部門(mén)、子公司管理層及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持有效溝通與協(xié)作，營(yíng)造良好的內(nèi)控環(huán) 境。 任職資格 1.基本要求： 本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）或同等專(zhuān)業(yè)資格者優(yōu)先。 5年以上審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少3年以上內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有大型企業(yè)集團(tuán)或 會(huì)計(jì)師事務(wù)所（如四大）項(xiàng)目經(jīng)理及以上經(jīng)驗(yàn)者尤佳。 2.專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能： 精通中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。 深刻理解內(nèi)部控制框架（如COSO）及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。 具備出色的財(cái)務(wù)分析、數(shù)據(jù)分析和邏輯判斷能力。 熟練運(yùn)用辦公軟件及主流ERP系統(tǒng)（如SAP、Oracle等），具備一定的數(shù)據(jù)分析工具使用經(jīng) 驗(yàn)者為佳。 優(yōu)秀的報(bào)告撰寫(xiě)能力和會(huì)議陳述技巧。 3.核心素質(zhì)： 具備高度的職業(yè)道德、正直誠(chéng)信和保密意識(shí)，能夠堅(jiān)持原則、獨(dú)立客觀(guān)。 擁有出色的溝通協(xié)調(diào)能力、推動(dòng)力和影響力，能夠與不同層級(jí)的同事有效合作。 具備敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和較強(qiáng)的解決問(wèn)題能力。 學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能夠適應(yīng)多業(yè)務(wù)板塊的復(fù)雜環(huán)境，抗壓能力好。