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崗位職責： 1、審計體系與規(guī)劃： 根據(jù)集團戰(zhàn)略及年度工作重點，制定并實施年度內(nèi)部審計計劃及專項審計方案。 建立健全集團內(nèi)部審計制度、流程與工作標準，確保審計工作的規(guī)范化與專業(yè)化。 主導(dǎo)并持續(xù)優(yōu)化以風險為基礎(chǔ)的審計方法論，將審計資源聚焦于關(guān)鍵風險領(lǐng)域。 2、全面審計項目實施： 財務(wù)審計： 對集團及下屬子公司的財務(wù)報表、會計記錄及相關(guān)經(jīng)濟活動進行獨立審計，確保其真實性、準確性與合規(guī)性。 內(nèi)部控制審計： 評估與測試集團關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程（如采購、銷售、資金、存貨、固定資產(chǎn)等）的內(nèi)部控制設(shè)計與運行有效性，識別控制缺陷并提出改進建議。 合規(guī)性審計： 檢查集團及子公司對法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求及內(nèi)部政策的遵循情況。 運營審計： 對特定業(yè)務(wù)單元或職能活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性進行審查，識別提升運營績效的機會。 任期經(jīng)濟責任與專項審計： 根據(jù)管理層要求，組織實施對管理人員的離任審計以及針對特定事項（如投資、并購、工程項目等）的專項審計調(diào)查。 3、審計發(fā)現(xiàn)管理與跟蹤： 負責撰寫高質(zhì)量的審計報告，清晰、準確地陳述發(fā)現(xiàn)、結(jié)論及建議，并向管理層和審計委員會匯報。 建立并維護審計發(fā)現(xiàn)整改跟蹤機制，監(jiān)督、驗證被審計單位對審計建議的落實與整改情況，確保問題得到有效閉環(huán)。 4、風險評估與咨詢： 協(xié)助管理層識別和評估集團面臨的主要經(jīng)營與財務(wù)風險。 作為可信賴的業(yè)務(wù)伙伴，為業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、新系統(tǒng)上線、制度完善等提供事前及事中的風險控制咨詢，增加審計工作的前瞻性與價值。 4、團隊與關(guān)系管理： 領(lǐng)導(dǎo)、培養(yǎng)和發(fā)展內(nèi)部審計團隊，提升團隊專業(yè)能力和業(yè)務(wù)洞察力。 與集團各職能部門、子公司管理層及外部審計機構(gòu)保持有效溝通與協(xié)作，營造良好的內(nèi)控環(huán)境。 任職資格 1. 基本要求： 本科及以上學歷，會計、審計、財務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)。 持有注冊會計師（CPA）、國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）或同等專業(yè)資格者優(yōu)先。 8年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗，其中至少3年以上內(nèi)部審計團隊管理經(jīng)驗，有大型企業(yè)集團或會計師事務(wù)所（如四大）項目經(jīng)理及以上經(jīng)驗者尤佳。 2. 專業(yè)知識與技能： 精通中國會計準則、審計準則及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)。 深刻理解內(nèi)部控制框架（如COSO）及企業(yè)風險管理。 具備出色的財務(wù)分析、數(shù)據(jù)分析和邏輯判斷能力。 熟練運用辦公軟件及主流ERP系統(tǒng)（如SAP、Oracle等），具備一定的數(shù)據(jù)分析工具使用經(jīng)驗者為佳。 優(yōu)秀的報告撰寫能力和會議陳述技巧。 3. 核心素質(zhì)： 具備高度的職業(yè)道德、正直誠信和保密意識，能夠堅持原則、獨立客觀。 擁有出色的溝通協(xié)調(diào)能力、推動力和影響力，能夠與不同層級的同事有效合作。 具備敏銳的風險意識和較強的解決問題能力。 學習能力強，能夠適應(yīng)多業(yè)務(wù)板塊的復(fù)雜環(huán)境，抗壓能力好。