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職責(zé)描述： 1.內(nèi)控體系搭建與優(yōu)化： （1）結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，梳理采購、資金、海外合規(guī)、工程建設(shè)等核心領(lǐng)域廉政與經(jīng)營風(fēng)險點(diǎn)，建立健全內(nèi)控管理制度、流程及操作規(guī)范。 （2）聯(lián)動標(biāo)準(zhǔn)化主管、流程主管，將內(nèi)控要求嵌入現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)與業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn) “內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn) 流程” 協(xié)同落地。 （3）定期評估內(nèi)控體系適用性，根據(jù)政策法規(guī)變化、業(yè)務(wù)拓展需求（如海外新區(qū)域布局）優(yōu)化內(nèi)控規(guī)則，形成動態(tài)迭代機(jī)制。 2.內(nèi)控監(jiān)督與風(fēng)險排查 （1）制定年度內(nèi)控測試計劃，聚焦高風(fēng)險領(lǐng)域開展專項檢查，形成《內(nèi)控測試報告》。 （2）運(yùn)用信息化工具，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，識別內(nèi)控異常預(yù)警并跟蹤核實(shí)。 （3）配合外部審計、合規(guī)檢查工作，提供內(nèi)控相關(guān)資料，落實(shí)整改要求。 3.缺陷整改與閉環(huán)管理 （1）針對內(nèi)控測試發(fā)現(xiàn)的缺陷，明確整改責(zé)任部門、整改時限及驗收標(biāo)準(zhǔn)，建立 “缺陷清單 - 整改計劃 - 跟蹤督辦 - 復(fù)查驗收” 閉環(huán)機(jī)制。 （2）定期向管理層匯報內(nèi)控缺陷整改進(jìn)展，對逾期未整改事項進(jìn)行預(yù)警并推動解決。 （3）總結(jié)內(nèi)控缺陷案例，提煉管控要點(diǎn)，為內(nèi)控體系優(yōu)化提供依據(jù)。 4.內(nèi)控文化貫宣與賦能 （1）聯(lián)合培訓(xùn)部門，開展內(nèi)控合規(guī)專項培訓(xùn)（如海外內(nèi)控合規(guī)、關(guān)鍵流程內(nèi)控要求），提升全員內(nèi)控意識。 （2）編制《內(nèi)控操作手冊》等工具材料，指導(dǎo)各部門規(guī)范執(zhí)行內(nèi)控要求。 （3）收集各部門內(nèi)控執(zhí)行反饋，解答內(nèi)控相關(guān)咨詢，推動內(nèi)控理念融入日常經(jīng)營。 任職要求： -大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理、法學(xué)、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 -掌握內(nèi)控管理、風(fēng)險管理、合規(guī)管理核心理論與方法，熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法規(guī)要求。 -持有注冊內(nèi)部審計師（CIA）、注冊會計師（CPA）、中級會計師、合規(guī)管理師等相關(guān)證書者優(yōu)先； -具備3年以上大型企業(yè)、上市公司或咨詢機(jī)構(gòu)相關(guān)內(nèi)控工作經(jīng)驗。 -具備獨(dú)立開展內(nèi)控體系搭建、專項審計、風(fēng)險排查工作的經(jīng)驗，熟悉海外業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)要求者加分。 -1.了解環(huán)保行業(yè)（尤其是海外環(huán)保項目）業(yè)務(wù)特點(diǎn)，熟悉項目管理、采購管理、資金管理、工程建設(shè)等核心業(yè)務(wù)流程； -2.具備較強(qiáng)的邏輯分析能力、問題解決能力，能精準(zhǔn)識別內(nèi)控風(fēng)險點(diǎn)并提出有效管控措施； -3.具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、溝通、口頭表達(dá)和文字撰寫能力，良好的靈活性和適應(yīng)性，能推動內(nèi)控事項落地； -4.誠信正直、思維清晰、品行端正、身體健康、團(tuán)隊協(xié)作精神。 --具有較強(qiáng)的主動性，能夠主動協(xié)調(diào)資源完成工作任務(wù)；具備學(xué)習(xí)能力，能響應(yīng)業(yè)務(wù)變化，優(yōu)化內(nèi)控策略；具備高度的責(zé)任心與執(zhí)行力，勇于承擔(dān)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)，并能夠堅持和達(dá)成目標(biāo)。