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總體任務(wù) 對事業(yè)部各項收入、費用進行整理、匯總、分析；為管理層提供財務(wù)分析報告；解析實際與預(yù)算的差異，與業(yè)務(wù)部門共同制定行動計劃；并進行相關(guān)的趨勢走向分析。 工作職責(zé)： ?收入類分析 -分析業(yè)態(tài)類型及各城市間可比門店的坪效差異，解析同業(yè)態(tài)坪效租戶的租賃理由； -品牌在各城市可比門店中的成長性以及對總收入的貢獻； -解析收入增長，于業(yè)態(tài)、品牌和浮動租金、續(xù)簽等維度，通過月浮動租金（或年浮動租金）得到租戶在商業(yè)中心的經(jīng)營情況趨勢； ?費用類分析 -按公司要求做月度成本和費用拆分，并分析各項費用的組織和預(yù)算差異，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展隨時調(diào)整； -自營物業(yè)、非自營物業(yè)商業(yè)中心的費用結(jié)構(gòu)和價格分析，為營運團隊提供相關(guān)費用解析； -公司整體費用的趨勢分析及預(yù)測。 ?參與預(yù)算的編制、匯總與復(fù)核 -負責(zé)與各業(yè)務(wù)部門就收入及費用預(yù)算的設(shè)置、匯總與復(fù)核，確保每個項目預(yù)算的合理性； -跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，分析差異并制定相應(yīng)行動計劃。 ?報告 -按要求提供各類財務(wù)分析報告，（Excel或PPT）； -就經(jīng)營成果分析提供可行性建議； ?業(yè)務(wù)流程的整理并參與財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的建立和實施